北京旅发委公布部门预算:收支预算36131.86万

2017-03-23 08:38 来源:中国网 
2017-03-23 08:38:12来源:中国网作者:责任编辑:赵艳艳

  中国网3月22日讯北京市旅发委财务(审计)处近日发布《北京市旅游发展委员会2017年部门预算情况的说明》(以下简称《预算》)。《预算》指出,2017年年初,北京市旅游发展委员会部门收入预算36131.863837万元,比2016年45727.325113万元减少9595.461276万元,下降20.98%。其中:财政拨款34286.371160万元,比2016年43812.439514万元减少9526.068354万元,减少的主要原因是旅游公共服务设施提升等项目由市级专项资金转为市对区转移支付,不在我委预算中;统筹使用结余资金安排预算73.621301万元,比2016年0万元增加73.621301万元,主要是我委综合考虑了2016年底事业基金结余情况,确定将事业基金部分余额纳入2017年收入预算,弥补收支差额;其他资金1771.871376万元,比2016年1914.885599万元减少143.014223万元,减少的主要原因是旅游杂志社事业收入减少。

  《预算》表示,北京市旅游发展委员会部门支出预算36131.863837万元,其中基本支出7867.959506万元,占总支出预算21.78%,比2016年6070.328565万元增加1797.630941万元,增长29.61%,主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。项目支出28248.739812万元,比2016年39655.366042万元减少11406.62623万元,下降28.76%,减少的主要原因是2017年旅游公共服务设施提升项目,由市级资金转为市对区专项转移支付。事业单位经营支出15.164519万元。

  在项目支出方面,北京市旅游发展委员会继续以扩大旅游消费为目标,以依法治理旅游秩序和旅游供给侧结构性改革为重点,不断强化旅游工作在全市经济发展、民生改善、对外宣传、服务保障等工作中的地位作用。项目支出主要用于法制建设和行业管理工作、产业促进和公共服务工作、旅游消费产品开发、市场宣传和服务保障工作以及机关自身建设工作。

  在“三公”经费预算财政拨款方面,北京市旅发委2017年“三公”经费财政拨款预算433.943646万元,比2016年"三公"经费财政拨款预算增加139.495067万元。其中:

  1. 因公出国(境)费用。2017年预算数210.000000万元,比2016年预算数增加68.245000万元,主要原因: 2017年我委将加大对海外市场的推广力度,让入境游逐渐回暖。2017年因公出国(境)费用主要用于欧美展会、亚太展会以及其他自主促销项目,加大对北京旅游重点客源地的宣传推广工作。

  2. 公务接待费。2017年预算数47.879494万元,比2016年预算数减少21.514085万元,主要原因:单位压缩经费支出。2017年公务接待费主要用于接待国际旅游机构、国外旅游批发商、重要外宾来访以及北京旅游资源推介、举办各类旅游活动、接待外省市及相关单位所开展业务活动等所发生的餐费、交通费、住宿费等费用。

  3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数176.064152万元,其中,公务用车购置费2017年预算数109.628245万元,比2016年增加109.628245万元,主要原因是对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数66.435907万元,其中:公务用车燃油26.284000万元,公务用车维修17.536000万元,公务用车保险14.204307万元,其他8.411600万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数83.300000万元减少16.864093万元,主要原因:公车改革,公车数减少。

  《预算》还表示,2017年,北京市旅游发展委员会部门政府采购预算总额13416.729042万元,其中:政府采购货物预算256.412342万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13160.3167万元。

  截至2016年9月30日,北京市旅游发展委员会部门行政编制142人,实际131人;事业编制138人,实际94人;聘用人员(临时工)30人。离退休人员187人,其中:离休24人,退休163人。(伍策一丁)

[责任编辑:赵艳艳]

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